附件1

 

 

 

濉溪县人民检察院2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

   （一）单位预算表

1. 濉溪县人民检察院2022年收支总表

2. 濉溪县人民检察院2022年收入总表

3. 濉溪县人民检察院2022年支出总表

4. 濉溪县人民检察院2022年财政拨款收支总表

5. 濉溪县人民检察院2022年一般公共预算支出表

6. 濉溪县人民检察院2022年一般公共预算基本支出表

7. 濉溪县人民检察院2022年政府性基金预算支出表

8. 濉溪县人民检察院2022年国有资本经营预算支出表

9. 濉溪县人民检察院2022年项目支出表

10. 濉溪县人民检察院2022年政府采购支出表

11. 濉溪县人民检察院2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1. 濉溪县人民检察院2022年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 濉溪县人民检察院2022年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

             第一部分 部门概况

 

一、主要职责

淮北市濉溪县检察院是国家法律监督机关。其主要基本职能如下：

1、对县人民代表大会及其常务委员会和淮北市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 

2、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

3、受理公民的控告、申诉和检举，并进行案件的分流工作。  

4、对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉，并对侦查活动和审判活动是否合法实行监督。

5、依法开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7、积极开展检察技术工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

8、对检察工作有关法律、政策的执行情况进行调查研究。

9、管理检察机关的思想政治工作和队伍建设。

10、协助县委管理考察检察人员，向县人大常委会提请副检察长、检察委员会委员、检察员的任免。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，濉溪县人民检察院2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察安徽重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在新发展阶段，牢牢把握“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总体要求，积极应对新冠肺炎疫情带来的新挑战。紧紧围绕县委和上级检察院的工作部署，秉承濉溪检察“以工匠精神引领检察工作，用立检初心抒写检察情怀”工作理念，聚焦持续争创“全国先进基层检察院”工作目标，强化法律监督、深化司法改革、狠抓队伍建设，扎实推动“四大检察”全面协调充分发展，为奋力开启新阶段濉溪高质量发展新征程提供强有力的司法保障。

 

 

第二部分2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

 

 

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，濉溪县人民检察院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。濉溪县人民检察院2022年收支总预算1848.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入1848.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，支出包括：公共安全支出1459.4万元、社会保障和就业支出166.1万元、卫生健康支出78.1万元、住房保障支出144.5万元。

二、关于2022年收入总表的说明

濉溪县人民检察院2022年收入预算1848.1万元，其中，本年收入1739.8万元。

（一）本年收入1739.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1739.8万元，占100%，比2021年预算增加212.4万元，增加13.9%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2021年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2021年预算持平。

三、关于2022年支出总表的说明

濉溪县人民检察院2022年支出预算1848.1万元，比2021年预算增加320.7万元，增加21%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。其中，基本支出1411.8万元，占76.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出436.3万元，占23.6%，主要用于保障业务部门正常开展办案工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

濉溪县人民检察院2022年财政拨款收支预算1848.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1848.1万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1739.8万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1459.4万元，占79%；社会保障和就业支出166.1万元，占9%；卫生健康支出78.1万元，占4.2%；住房保障支出144.5万元，占7.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

濉溪县人民检察院2022年一般公共预算支出1848.1万元，比2021年预算增加320.7万元，增加21%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出1459.4万元，占79%；社会保障和就业支出166.1万元，占9%；卫生健康支出78.1万元，占4.2%；住房保障支出144.5万元，占7.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出2022年预算1459.4万元，比2021年预算增加226万元，增加18.3%，原因主要是：一是办案数量增加；二是人员工资水平提高。

2.社会保障和就业支出2022年预算166.1万元，比2021年预算增加69.6万元，增长72.1%，增长原因主要是人员工资水平提高，社保缴费基数提高。

3.住房保障支出2022年预算144.5万元，比2021年预算增加14.7万元，增长11.3%，增长原因主要是公积金基数提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年一般公共预算基本支出1411.8万元，其中，人员经费1257万元，公用经费154.8万元。

（一）人员经费1257万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费154.8万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、其他交通费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年预算共安排项目支出436.3万元，比2021年预算增加81.84万元，增长23.1%，增长原因主要是办案数量增加。主要包括：本年财政拨款安排328万元（其中，一般公共预算拨款安排328万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排108.3万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

濉溪县人民检察院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费项目。

（1）项目概述。本项目保障司法雇员、退役士兵专项岗位人员及公益性岗位人员日常办公所需工作经费

（2）立项依据。安徽省人民检察院，安徽省财政厅，安徽省人力资源和社会保障厅 关于印发《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知； 濉溪县退役军人安置（安排）方案 ；

（3）实施主体。濉溪县人民检察院

（4）起止时间。2022年1月

（5）项目内容。项目的实施可以妥善解决司法雇员、退役军人安置人员及公益性岗位人员的日常工作开支

（6）年度预算安排。20万元

 

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		司法雇员、退役士兵专项岗位人员、公益性岗位人员工作经费项目
实施单位		濉溪县人民检察院
项目属性		经常性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10		年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	10		其中：财政拨款		20
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	目标1：保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出					目标1：保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：受理各类案件数量	750	600	数量 指标	指标1：受理各类案件数量	1500	1200
			指标2：审结案件数量	600	480		指标2：审结案件数量	1200	960
		质量 指标	指标1：案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	质量 指标	指标1：案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效 指标	指标1：案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结	时效 指标	指标1：案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结
			……				……
		成本 指标	指标1：办案差旅费用支出	≦180元/天	≦180元/天	成本 指标	指标1：办案差旅费用支出	≦180元/天	≦180元/天
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著	经济效 益指标	指标1：节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著
			……				……
		社会效益指标	指标1：对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	社会效 益指标	指标1：对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			……				……
		生态效益指标	指标1：水电能源节约	100%	≧80%	生态效益指标	指标1：水电能源节约	100%	≧80%
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	可持续 影响 指标	指标1：对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作的满意度	100%	≧90%	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对检察工作的满意度	100%	≧90%
			……				……
		……				……

 

2.政法经费保障体制改革专项资金项目。

（1）项目概述。保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出

（2）立项依据。通过政法转移支付资金解决检察院各类政法办案业务支出

（3）实施主体。濉溪县人民检察院

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。检察院日常政法办案支出。

（6）年度预算安排。308万

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		政法经费保障体制改革专项资金
实施单位		濉溪县人民检察院
项目属性		经常性项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	154		年度资金总额：		308
			其中：财政拨款	154		其中：财政拨款		308
			其他资金	0		其他资金		0
总 体 目 标	中期目标					年度目标
	目标1：保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出					目标1：保障濉溪县人民检察院日常政法办案支出
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：受理各类案件数量	750	600	数量 指标	指标1：受理各类案件数量	1500	1200
			指标2：审结案件数量	600	480		指标2：审结案件数量	1200	960
		质量 指标	指标1：案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	质量 指标	指标1：案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求
			指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度		指标2：经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		时效 指标	指标1：案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结	时效 指标	指标1：案件办结时效性	规定时间内办结	规定时间内办结
			……				……
		成本 指标	指标1：办案差旅费用支出	≦180元/天	≦180元/天	成本 指标	指标1：办案差旅费用支出	≦180元/天	≦180元/天
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著	经济效 益指标	指标1：节约政府成本的效益程度	效益程度显著	效益程度显著
			……				……
		社会效益指标	指标1：对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	社会效 益指标	指标1：对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			……				……
		生态效益指标	指标1：水电能源节约	100%	≧80%	生态效益指标	指标1：水电能源节约	100%	≧80%
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	可持续 影响 指标	指标1：对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度较高	影响程度较高
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对检察工作的满意度	100%	≧90%	服务对 象满意 度指标	指标1：群众对检察工作的满意度	100%	≧90%
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

濉溪县人民检察院2022年机关运行经费财政拨款预算495万元，比2021年预算增加37.6万元，增加8.2%，主要原因一是新考入6名公务员，二是办案量增加。

（三）政府采购情况。

濉溪县人民检察院2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

濉溪县人民检察院共有执法执勤车辆9辆，单位价值50万元以上的通用设备为0（套），单位价值100万元的专用设备为0（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022年,濉溪县人民检察院2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。